Согласно Положению о попечительском совете учреждения образования денежные средства были потрачены следующим образом:
январь 2024 года:
предоплата за станок фрезерно-гравировальный, его диагностику и ремонт, счет-договор №159-2023 от 16.01.2024 – 1 000 руб.;
февраль 2024 года:
оплата за диваны для рекреации 1 этажа (3 шт.), счет-фактура № 77 от 12.02.2024 – 1 257,08 руб.;
доплата за приобретение компьютерной техники, счет-фактура № 001558263881 от 07.02.2024 – 400,70 руб.;
приобретение символики (напольная тумба – 3 шт., флаги – 3 шт., древко – 3 шт., герб цветной – 1 шт.), счет-фактура № 179 от 16.02.2024 – 1 225,00 руб.;
приобретение символики (стенд «Беларусь сучасная» фигурный), счет-фактура № 82490 от 19.02.2024 – 145,00 руб.;
приобретение дозаторов для мыла в медицинский блок, счет-фактура № 295.996.379 от 21.02.2024 – 106,48 руб.;
март 2024 года:
закупка семян для образовательного процесса в классах углубленной социальной и профессиональной подготовки счет-фактура № 0000-010599 от 12.03.2024 – 230,09 руб.;
краска для садовых деревьев, счет-фактура № 22 от 18.03.2024 – 66,17 руб.;
оплата флагов Республики Беларусь (для улицы) – 2 шт., счет-фактура № 303 от 20.03.2024 – 100,0 руб.;
апрель 2024 года:
оплата взносов за участие воспитанников учреждения образования в Международном многожанровом фестивале-конкурсе Свитанок-АРТ, акт выполненных работ от 20.04.2024 – 145,0 руб.;
май 2024 года:
оплата нотариального тарифа на получение согласия для выезда несовершеннолетнего за границу (Российская Федерация) для участия во Всероссийской спартакиаде, заявка № 509 от 30.05.2024 – 20.00 руб.;
оплата лакокрасочных изделий, кистей для ремонтных работ, счет-фактура № 46 от 30.05.2024 – 233,26 руб.;
Июнь 2024 года: доплата за продукты (сухой паек) для спортсменов (г.Москва), счет-фактура №49 от 07.06.2024 – 3,34 бел.руб.;
доплата за декоративный материал для творчества счет-фактура №305.710.729 от 25.06.2024 – 1,17 бел.руб.;
приобретение электронных весов в столовую счет-фактура 152850 от 27.06.2024 – 372,96 бел.руб.
Июль 2024 года: лакокрасочные изделия (эмаль, паста колерная) счет-фактура №63 от 17.07.2024 – 438,55 бел.руб.;
шпатлевка, цемент, краска счет-фактура №62 от 17.07.2024 – 864,68 бел.руб.;
Август 2024 года: эмаль, краска ВД, лента малярная, растворитель счет-фактура №68 от 05.08.2024 – 542,00 бел.руб.;
Ноябрь 2024 года: оплата услуг по страхованию от внезапных заболеваний и несчастных случаев во время поездки в г.Санкт-Петербург счет-фактура №6305108 от 11.11.2024 – 20 долларов США по курсу национального банка Республики Беларусь (66,62 бел.руб.);
декоративная ткань (органза) для оформления новогодней елки счет-фактура №283 от 11.11.2024 – 123,20 бел.руб.;
оплата нотариального тарифа на получение согласия для выезда несовершеннолетнего за границу (РФ) для участия во Всероссийской спартакиаде заявка №509 от 30.05.2024 – 20.00 бел.руб.;
оплата за сухой паек (продукты питания) для спортсменов (г.Санкт-Петербург) электронная ТТН от 15.11.2024 – 141,13 бел.руб.;
дождик для фотозоны счет-фактура №130 от 12.11.2024 – 116,80 бел.руб.;
оплата за сыр (сухой паек) для спортсменов (г.Санкт-Петербург) электронная ТТН от 15.11.2024 – 17,60 бел.руб.;
фонари, нить-каучук 100 м для украшения новогодней елки счет-фактура №б/н от 27.11.2024 – 330,00 бел.руб.;
декабрь 2024 года
сосна искусственная для оформления фотозоны в актовом зале – 2 шт. согласно счет-фактуре от 13.12.2024 № 115.369 в размере 160,24 бел.руб.
свернуть